Questão pública

Questão de Auditoria

CESGRANRIO - Petrobras - Auditor - 2018 • CESGRANRIO • 2018

ID 165780 Auditoria Conciliações CESGRANRIO Petróleo Brasileiro S.A Auditor 2018

Os procedimentos de controle devem existir em toda a
organização, em todos os níveis e em todas as funções e
incluem uma gama de procedimentos de controle de prevenção
e detecção.

Um procedimento considerado controle detectivo é a

conferência de assinatura para liberação de pagamento.

conciliação de talões de cheques emitidos e extratos
bancários.

segregação de funções entre quem recebe, confere e
registra compras.

identificação de móveis e equipamentos com numeração
seriada.

solicitação de identificação de acesso por meio de documento
oficial.

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