Questão pública

Questão de Governança de TI

FCC - SEFAZ BA - Auditor Fiscal - 2019 • FCC • 2019

ID 141766 Governança de TI Planejamento e Gestão de Sistemas de TI FCC SEFAZ BA Auditor Fiscal 2019

Um Auditor Fiscal da área de Tecnologia da Informação está participando da implantação de controles Gerais de TI relacionados ao desenvolvimento de sistemas, alterações de programas e segregação de funções. Percebeu que na organização inexiste processo sistematizado para desenvolvimento e manutenção de sistemas e, como controle, sugeriu, corretamente, que

as políticas e os procedimentos específicos devem ser padronizados e formalizados para instalar e modificar softwares , bem como documentar e solucionar problemas com esses softwares .

as alterações no sistema deverão ser aprovadas somente pelo proprietário do sistema, e não pela área de TI.

as alterações de programas não se sujeitarão ao Processo de Desenvolvimento de Software institucional.

os softwares alterados não precisarão ser testados e aprovados em ambiente específico de testes/homologação.

os ambientes de desenvolvimento não deverão ser segregados (produção, homologação, teste e desenvolvimento).

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